ࡱ> ~  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FLZWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pDaniel Szprga Ba='ʯ=ixCzcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1 Arial CE1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H,8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1h8Cambria1HCzcionka tekstu podstawowego1 Arial CE1 Arial1$Arial1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1xArial1 Arial CE1 Arial CE7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                                                       + )   `  ff  P  P            a>        , *   x@ @  x@ @  x@ @   x@ @  x@ @ x@ @  @ P P  h@ @  x!@ @ x!@ @  x!!@ @ x@ @ @ @ x@ @  Zx@ @  x@ @  x@ @ x@ @ @ x@ x@ @ x@ @  h@ @ (x@ @  x@ @ x@ @ (x@ @  x@ @  x  x x@ @  x@ @ "x@@  "x@  "x @  "x@@  "x@  "x @  " x@@  " x@  " x @  !x@@  !x@  !x @  ! x@@  ! x@  ! x @  !x@@  !x@  !x @   x@ @  x!@ @  x@ @  x!@ @ !x@ @ !x!@ @ "x@ @   x@  x  x "x@ @   Zx@@  Zx @ @@  @  x@ @  x@   x@ @   x@ @@ @  @ !x@@ !x@  x@@  x@  x @ ||}(}c00_)}(}d00_)}(}e00_)}(}f00_)}(}g00_)}(}h00_)}(}i00_)}(}j00_)}(}k00_)}(}l00_)}(}m00_)}(}n00_)}(}o00_)}(}p00_)}(}q00_)}(}r00_)}(}s00_)}(}t00_)}(}{00_)}(}00_)}(}00_)}(}00_)20% - akcent 1220% - akcent 120% - akcent 22"20% - akcent 220% - akcent 32&20% - akcent 320% - akcent 42*20% - akcent 420% - akcent 52.20% - akcent 520% - akcent 62220% - akcent 640% - akcent 1240% - akcent 140% - akcent 22#40% - akcent 240% - akcent 32'40% - akcent 340% - akcent 42+40% - akcent 440% - akcent 52/40% - akcent 540% - akcent 62340% - akcent 660% - akcent 12 60% - akcent 160% - akcent 22$60% - akcent 260% - akcent 32(60% - akcent 360% - akcent 42,60% - akcent 4 60% - akcent 52060% - akcent 5!60% - akcent 62460% - akcent 6 "Akcent 1&Akcent 1 #Akcent 2&!Akcent 2 $Akcent 3&%Akcent 3 %Akcent 4&)Akcent 4 &Akcent 5&-Akcent 5 'Akcent 6&1Akcent 6!(Dane wej[ciowe2Dane wej[ciowe!)Dane wyj[ciowe2Dane wyj[ciowe *Dobre Dobre+* Dziesitny,2Dziesitny [0]-* HiperBcze'.Komrka poBczona8Komrka poBczona/Komrka zaznaczona:Komrka zaznaczona0 NagBwek 1* NagBwek 11 NagBwek 2* NagBwek 22 NagBwek 3* NagBwek 33 NagBwek 4* NagBwek 44 Neutralne( Neutralne&Normalny5 Obliczenia* Obliczenia6 @ Odwiedzone hiperBcze7* Procentowy 8SumaSuma'9Tekst obja[nienia85Tekst obja[nienia':Tekst ostrze|enia8 Tekst ostrze|enia;TytuB TytuB <Uwaga  Uwaga=&Walutowy>. Walutowy [0] ?ZBeZBeXTableStyleMedium9PivotStyleLight16` Samoocena00  ;  17.217.317.4#Standard 18: Komunikacja zewntrzna18.118.2 Standard 2: Kompetencje zawodowe2.12.22.32.4#Standard 3: Struktura organizacyjna3.13.23.33.4!Standard 4: Delegowanie uprawnieD4.14.24.3QCzy zakres nadanych Pani/Panu uprawnieD jest zgodny z przydzielonymi obowizkami?Standard 5: MisjaLp.5.15.2KStandard 6: Okre[lenie celw i zadaD, monitorowanie i ocena ich realizacji 6.16.26.36.46.5 Standard 7: Identyfikacja ryzyka7.17.27.3Standard 8: Analiza ryzyka8.18.28.3Standard 9: Reakcja na ryzyko9.19.29.39.47Standard 10: Dokumentowanie systemu kontroli zarzdczej10.110.2Standard 11: Nadzr11.111.211.311.411.512.112.212.3Standard 13: Ochrona zasobw13.113.213.313.413.514.114.214.314.414.5Inne:CZSTO RACZEJ CZSTO RACZEJ RZADKORZADKOCzy tre[ci zawarte w dokumencie okre[lajcym zasady etycznego postpowania (Kodeksie Etyki) pogBbiBy refleksj nad wBasnym postpowaniem w pracy?Czy zna Pani/Pan wymagania dotyczce zakresu wiedzy, umiejtno[ci i do[wiadczenia niezbdne do wykonywania obowizkw na zajmowanym stanowisku?GCzy Pani/Pana praca jest poddawana okresowej ocenie przez przeBo|onych?Czy posiada Pani/Pan Kart Stanowiska Pracy (tj. dokument okre[lajcy m.in. zakres realizowanych zadaD, niezbdne kwalifikacje i umiejtno[ci, uprawnienia)?VCzy Karta Stanowiska Pracy okre[la rzeczywi[cie wykonywane przez Pani/Pana obowizki?TCzy bezpo[redni przeBo|ony na bie|co nadzoruje wykonywane przez Pani/Pana zadania?iCzy Pani/Pana zdaniem istniejca struktura organizacyjna pozwala na wykonywanie obowizkw bez utrudnieD?Czy zna Pani/Pan przypisane do zajmowanego stanowiska mierniki realizacji celw i zadaD, jakie nale|y osign w wyznaczonym terminie?fCzy otrzymuje Pan/Pani informacj zwrotn dotyczc oceny stopnia realizacji zaBo|onych celw i zadaD?Czy w momencie wystpienia zagro|enia mogcego mie wpByw na osignicie zaBo|onego celu / realizacj zadania, informuje Pani/Pan o tym fakcie bezpo[redniego przeBo|onego? LCzy przeBo|ony ustosunkowaB si do zidentyfikowanych przez Pani/Pana ryzyk?u-Czy Pani/Pana zdaniem przeBo|eni udzielaj pracownikom praktycznych porad i wskazwek dotyczcych wykonywanej pracy?k-Czy zdaniem Pani/Pana przeBo|eni systematycznie nadzoruj przebieg pracy i dokonuj przegldu jej wynikw?DCzy przebieg wykonywanych przez Pani/Pana zadaD jest dokumentowany?MCzy kierownictwo dokonuje przegldu tworzonej przez Pani/Pana dokumentacji? NCzy przy wnioskowaniu o urlop ka|dorazowo wskazuje Pani/Pan osob zastpujc?|Czy zakres kompetencji osoby wyznaczonej do kontynuacji wykonywanych zadaD podczas Pani/Pana nieobecno[ci jest odpowiedni? TCzy w Karcie Stanowiska Pracy okre[lono stanowiska, ktre mo|e Pani/Pan zastpowa? fCzy ma Pani/Pan [wiadomo[ poczucia odpowiedzialno[ci za powierzone mienie oraz mienie oglnodostpne?YCzy posiada Pani/Pan potwierdzony pisemnie zakres odpowiedzialno[ci za powierzone mienie?mCzy wykonuje Pani/Pan zadania, ktrych realizacja wymaga posiadania niezbdnych upowa|nieD lub peBnomocnictw?rCzy zostaBy nadane Pani/Panu uprawnienia do u|ytkowania systemu informatycznego w zakresie zajmowanego stanowiska?Czy przygotowywane przez Pani/Pana dokumenty powodujce powstanie zobowizaD finansowych s ka|dorazowo weryfikowane przez osoby upowa|nione?Czy wykonywane przez Pani/Pana zadania w zakresie operacji finansowych i gospodarczych s na bie|co monitorowane przez przeBo|onych?JCzy dostp do Pani/Pana komputera jest zabezpieczony indywidualnym hasBem?NCzy indywidualne hasBo dostpu do Pani/Pana komputera jest okresowo zmieniane?G-Czy przeBo|eni w jasny sposb przekazuj Pani/Panu polecenia sBu|bowe?vCzy zdaniem Pani/Pana jako[ otrzymywanych bie|cych informacji jest wystarczajca, by prawidBowo wykonywa obowizki?Czy zdaniem Pani/Pana tryb przekazywania informacji midzy komrkami organizacyjnymi / stanowiskami pracy zapewnia nale|yte wykonywanie obowizkw wynikajcych z powierzonych zadaD? jCzy ma Pani/Pan mo|liwo[ przekazywania przeBo|onemu bie|cych informacji dotyczcych wykonywanych zadaD? lCzy ma Pani/Pan [wiadomo[ wpBywu jako[ci wykonywanej przez siebie pracy na wyniki pracy innych pracownikw?Czy w przypadku przekazania informacji o nieprawidBowo[ciach ma Pani/Pan zagwaran< towan ochron przed reperkusjami oraz uzyskanie informacji zwrotnej?zCzy w kontakcie z klientami zewntrznymi stara si Pani/Pan informowa o standardach dziaBania obowizujcych w jednostce?CStandard 15: Mechanizmy kontroli dotyczce systemw informatycznych15.115.215.315.415.56Standard 19: Monitorowanie systemu kontroli zarzdczej19.119.219.319.4Standard 20: Samoocena20.120.2Standard 21: Audyt wewntrzny?Standard 22: Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarzdczejStandard 16: Bie|ca informacja16.1"Standard 12: CigBo[ dziaBalno[ci[Standard 14: SzczegBowe mechanizmy kontroli dotyczce operacji finansowych i gospodarczychNCzy zakres nadanych Pani/Panu uprawnieD umo|liwia skuteczn realizacj zadaD? -Standard 1: Przestrzeganie warto[ci etycznychTAKNIENIE WIEMUWAGI1.11.21.41.51.71.91.101.11eCzy zdaniem Pani/Pana osoby na stanowiskach kierowniczych promuj przestrzeganie warto[ci etycznych? Odpowiedz BARDZO yLEyLEDOBRZE BARDZO DOBRZETRUDNO POWIEDZIE Praworzdno[Odpowiedzialno[PROSZ ZAZNACZY16.2#Standard 17: Komunikacja wewntrzna17.121.122.11.31.61.81.121.13TAK NIE gCzy zna Pani/Pan [cie|k obiegu dokumentacji finansowo-ksigowej (o ile wymaga tego zakres obowizkw)?Jak ocenia Pani/Pan przestrzeganie przez pracownikw organizacji zasad etycznego postpowania okre[lonych w formie dokumentu (np. w Kodeksie Etyki):Jakie zdaniem Pani/Pana zasady (standardy) postpowania pracownikw organizacji podczas wypeBniania przez nich obowizkw sBu|bowych wymagaj doskonalenia / poprawy?Czy dokument okre[lajcy zasady etycznego postpowania (Kodeks Etyki) jest dokumentem, z ktrego w r|nych sytuacjach zawodowych Pani/Pan korzysta?PCzy przestrzega Pani/Pan warto[ci etycznych przy wykonywaniu powierzonych zadaD?YCzy zdaniem Pani/Pana kierownictwo egzekwuje przestrzeganie zasad etycznego postpowania?8Czy bierze Pani/Pan udziaB w analizie wynikw samooceny?22.222.3Czy przeprowadzony audyt/audit i/lub kontrola w Pani/Pana komrce organizacyjnej dotyczyB aspektw funkcjonowania kontroli zarzdczej?eCzy zalecenia audytu/auditu i/lub kontroli s na bie|co wdra|ane w Pani/Pana komrce organizacyjnej?Czy w Pani/Pana komrce organizacyjnej wskazano osob monitorujc wykonanie zaleceD wydanych w wyniku audytu/auditu i/lub kontroli?21.221.321.421.5Czy w Pani/Pana komrce organizacyjnej osoby odpowiedzialne za dany obszar decyduj o zakresie i sposobie wdro|enia wydanych zaleceD?@Czy przedstawiane s Pani/Panu wyniki przeprowadzanej samooceny?Czy wyniki uzyskane z przeprowadzonej samooceny wykorzystuje Pani/Pan bdz przeBo|ony w celu udoskonalenia / poprawy funkcjonowania kontroli zarzdczej?Czy w przypadku, gdy po poprzedniej samoocenie okre[lono dziaBania zaradcze dla Pani/Pana komrki organizacyjnej, zostaBy one wdro|one?20.319.516.316.4FCzy wyniki oceny [wiadczonych usBug s analizowane w celu ich poprawy?18.3@Czy wprowadzono fizyczne [rodki ochrony zasobw informatycznych?MCzy Pani/Pana komputer jest zabezpieczony na wypadek nagBej awarii zasilania?zCzy na stanowisku pracy dokonuje Pani/Pan identyfikacji ryzyka mogcego mie wpByw na powodzenie realizacji celw i zadaD?xCzy zna Pani/Pan sposoby reakcji w przypadkach zidentyfikowania ryzyka mogcego mie wpByw na realizacj celw i zadaD? 3.5Czy uprawnienia zwizane z prowadzeniem gospodarki finansowej oraz gospodarowaniem mieniem zostaBy Pani/Panu powierzone w drodze pisemnej? 4.4`Czy upowa|nienia precyzyjnie i jednoznacznie okre[laj zakres przekazanych Pani/Panu uprawnieD? ^Czy poinformowano Pani/Pana, |e w jednostce zostaBy okre[lone zasady etycznego postpowania? `Czy okre[lone zasady etycznego postpowania zostaBy ujte w formie dokumentu (np. Kodeks Etyki)?tCzy wprowadzenie zasad etycznego postepowania (np. Kodeksu Etyki) przyczynia si do poprawy jako[ci pracy jednostki?ZCzy okre[lone zasady etycznego postpowania wymagaj Pani/Pana zdaniem zmiany/modyfikacji?Czy w Pani/Pana komrce organizacyjnej odpowiednio zareagowano w przypadku dziaBania niezgodnego z zasadami etycznego postpowania?OCzy rozwija Pani/Pan kompetencje zawodowe (np. poprzez szkolenia, konferencje)?7.4Czy w Pani/Pana komrce organizacyjnej zidentyfikowa< ne ryzyka poddaje si analizie majcej na celu okre[lenie prawdopodobieDstwa wystpienia danego zagro|enia i mo|liwych jego skutkw? TCzy w Pani/Pana komrce organizacyjnej dokonywana analiza ryzyka jest dokumentowana?`Czy w Pani/Pana komrce organizacyjnej monitorowane s ryzyka zwizane z wykonywanymi zadaniami?UCzy w Pani/Pana komrce organizacyjnej ustalona reakcja na ryzyko jest dokumentowana?10.3uCzy w Pani/Pana komrce organizacyjnej wykryte w wyniku nadzoru nieprawidBowo[ci lub bBdy s na bie|co eliminowane?Czy przebieg operacji, dziaBaD finansowych i gospodarczych, w ktrych Pani/Pan uczestniczy, jest ka|dorazowo zgodny z ustanowionymi wewntrznymi instrukcjami?{Czy w Pani/Pana komrce organizacyjnej dekretacja pism jednoznacznie wskazuje odpowiedzialnego za prowadzenie danej sprawy?Czy elektroniczne wersje tworzonych dokumentw (o ile nie zawieraj danych chronionych) s przechowywane na dysku twardym u|ytkowanego komputera?Czy zdaniem Pani/Pana przeBo|eni promuj w[rd pracownikw mo|liwo[ skBadania propozycji doskonalenia systemu funkcjonowania jednostki? jCzy zidentyfikowane problemy zwizane z realizacj celw i zadaD s na bie|co analizowane i rozwizywane?^Czy w Pani/Pana komrce organizacyjnej istotne odstpstwa od planw i procedur s raportowane?rCzy zna Pani/Pan tryb zgBaszania propozycji w zakresie doskonalenia systemu funkcjonowania komrki organizacyjnej?Czy jest Pani/Pan zobligowana/y do przedstawiania okresowych raportw / sprawozdaD dotyczcych osiganych wynikw pracy (o ile wymaga tego zakres obowizkw)? CCzy zna Pani/Pan cele i zadania komrki organizacyjnej na dany rok?gCzy w przypadku nadmiernej ilo[ci obowizkw wykonuje Pani/Pan wszystkie powierzone zadania w terminie? NIE DOTY-CZYhWspBpraca i uprzejmo[ w kontaktach z klientami, przeBo|onymi, radnymi, podwBadnymi i wspBpracownikamiBCzy wie Pani/Pan, gdzie dostpny / opublikowany jest ww. dokument?Czy wie Pani/Pan, jak reagowa w przypadku sygnaBw o zaistnieniu nieprawidBowo[ci oraz naruszeniu zasad etycznego postpowania? Lojalno[Jawno[_Rwne traktowanie, tj. przeciwdziaBanie wszelkim formom dyskryminacji, molestowania i mobbinguCzy w Pani/Pana komrce organizacyjnej podczas identyfikacji ryzyka bierze si pod uwag kontekst (otoczenie), tj. [rodowisko wewntrzne i zewntrzne, w ktrym komrka organizacyjna d|y do osignicia swoich celw?~Czy ma Pani/Pan dostp do procedur wewntrznych oraz regulaminw, instrukcji itp. dotyczcych zakresu wykonywanych obowizkw?NCzy powierzone zadania wykonuje Pani/Pan zgodnie z obowizujcymi procedurami?_Czy wytworzona przez Pani/Pana dokumentacja w zakresie wykonywanych zadaD jest archiwizowana? Czy Pani/Pan otrzymuje na bie|co i w odpowiedniej formie (ustnie lub pisemnie) informacje, niezbdne do prawidBowego wykonywania obowizkw?jCzy w Pani/Pana komrce organizacyjnej prowadzony jest rejestr korespondencji przychodzcej i wychodzcej?|Czy przekazuje Pani/Pan przeBo|onym uwagi klientw zewntrznych dotyczce funkcjonowania jednostki / komrki organizacyjnej?Czy zna Pani/Pan swoj odpowiedzialno[ za rzetelno[ informacji przekazywanych / umieszczanych w sprawozdaniach dotyczcych wykonywania powierzonych zadaD?iCzy braBa Pani/ braB Pan udziaB w okre[leniu sposobu reakcji na ryzyko zwizane z powierzonymi zadaniami?CCzy zdaniem Pani/Pana zasady etycznego postpowania s przejrzyste i jasno okre[laj sposoby postpowania w przypadku wystpienia konfliktw interesw, m.in. omawiaj wBa[ciwe wykorzystanie zasobw, przyjmowanie prezentw, pBatno[ci niezgodne z prawem, pBatno[ci w inny sposb niewBa[ciwe oraz nale|yt staranno[ zawodow?GCzy jest Pani/Pan informowana/y o zmianach w strukturze organizacyjnej?vCzy okresowo raportuje Pani/Pan kierownictwu osigane wyniki realizacji celw i zadaD z pomoc wyznaczonych miernikw?rCzy w momencie zidentyfikowania istotnego ryzyka zakomunikowaBa Pani/zakomunikowaB Pan o tym fakcie przeBo|onemu? Czy zapoznaBa si Pani/zapoznaB si Pan z obowizujc instrukcj obiegu dokumentw finansowo-ksigowych (o ile wymaga tego zakres obowizkw)?1.12.11.12.21.12.31.12.41.12.51.12.61.13.11.13.21.13.31.13.41.13.51.13.61.13.71.141.15&Element kontroli zarzdczej: Zrodowisko wewntrzne - ustala charakter organizacji i wpBywa na [wiadomo[ kontroli w[rd jej czBonkw. Jest podstaw dla <wszystkich innych elementw kontroli wewntrznej, buduje struktur i wprowadza dyscyplin. Czynnikami ksztaBtujcymi [rodowisko kontroli s: uczciwo[, warto[ci etyczne i kompetencje pracownikw, a tak|e filozofia i styl operacyjny zarzdzania; sposb, w jaki kierownictwo przydziela uprawnienia oraz organizuje i dba o rozwj pracownikw; jak rwnie| uwaga i ukierunkowanie ze strony kierownictwa.FElement kontroli zarzdczej: Cele i zarzdzanie ryzykiem - jasne okre[lenie misji mo|e sprzyja ustaleniu hierarchii celw i zadaD oraz efektywnemu zarzdzaniu ryzykiem. Zarzdzanie ryzykiem ma na celu zwikszenie prawdopodobieDstwa osignicia celw i realizacji zadaD. Proces zarzdzania ryzykiem powinien by dokumentowany.=Element kontroli zarzdczej: Mechanizmy kontroli - to polityka i procedury, ktre pozwalaj zapewni realizowanie wytycznych najwy|szego kierownictwa. Pomagaj one zapewni podejmowanie odpowiednich dziaBaD w celu skoncentrowania si na ryzyku zwizanym z realizacj celw jednostki. Czynno[ci kontrolne dokonywane s w caBej jednostce, na wszystkich jej szczeblach i we wszystkich funkcjach. Nale|y do nich szereg tak zr|nicowanych czynno[ci, jak zezwolenia, uprawnienia, weryfikacje, uzgadnianie, przegldy dziaBalno[ci operacyjnej, ochrona zasobw i podziaB obowizkw.Element kontroli zarzdczej: Monitorowanie jest procesem, ktry ocenia jako[ dziaBania systemu kontroli zarzdczej w danym czasie. NieprawidBowo[ci wykryte podczas kontroli wewntrznej powinny by raportowane zwierzchnikom, a szczeglnie wa|ne kwestie najwy|szemu kierownictwu.k Element kontroli zarzdczej: Informacja i komunikacja - jest elementem kontroli zarzdczej, ktry sprawia, |e stosowna informacja jest zidentyfikowana, udokumentowana oraz zakomunikowana w odpowiedni sposb oraz w odpowiednim czasie, co pozwala pracownikom na wykonanie ich obowizkw. Systemy informacyjne tworz raporty zawierajce operacyjne, finansowe oraz zgodne z prawem informacje, ktre umo|liwiaj prowadzenie oraz nadzr nad dziaBalno[ci. Pracownicy korzystaj z wewntrznie tworzonych danych, jak rwnie| z informacji na temat zewntrznych zdarzeD, dziaBaD oraz warunkw niezbdnych do podjcia przemy[lanych decyzji, a tak|e generowania wiarygodnych sprawozdaD na zewntrz. Skuteczna komunikacja musi przejawia si rwnie| w szerszym aspekcie w organizacji. Wszyscy pracownicy musz otrzyma jasny komunikat od wy|szego kierownictwa, |e odpowiedzialno[ za kontrol jest bardzo powa|na. Pracownicy musz rozumie swoj rol w systemie kontroli zarzdczej, jak rwnie| to, jak ich dziaBania s powizane z innymi. Musz rwnie| korzysta ze [rodkw komunikowania istotnych informacji do kierownictwa wy|szego szczebla.8ZPytania do Pracownika Urzdu / pracownika gminnej jednostki organizacyjnej w gminie Zblewo7Czy zapoznaBa si Pani/ zapoznaB si Pan z Misj Gminy?JCzy ma Pani/Pan umo|liwiony dostp do dokumentu okre[lajcego Misj Gminy?vCzy w Pani/Pana komrce organizacyjnej analiza ryzyka jest spjna z wytycznymi metodyki zarzdzania ryzykiem w gminie?Czy wyniki audytu/audytu i/lub kontroli bdz te| inne oceny przyczyniBy si Pani/Pana zdaniem do polepszenia funkcjonowania komrki organizacyjnej?uCzy w przecigu ostatniego roku obszar wykonywanych przez Pani/Pana zadaD byB objty audytem/audytem i/lub kontrol?ZaBcznik nr 5 do zarzdzania nr 164/16 Wjta Gminy Zblewo w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarzdczej w Gminie Zblewo , ,,. .[/N0@0300D87 >ELNQO!RSR#rSBaT1TfZ]aeQk`ou}w* &{Ɋv&ccB  8#*޽fRhp  dMbP?_*+%&(\?'333333?(Q?)p= ף?M HP Officejet 6700 C 4dXXA4DINU"HbvQaSMTJHP Officejet 6700InputBin1RESDLLUniresDLLLocalePolishhpPrinterProtocolpcl3guihpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HPPreserveLayout1DuplexNONEHPDuplexMargin591HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset130hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiHPPrintQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1HPPrintHeadHeight0hpSpeedMech2HLPPHQ`Q`XXXX}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Apr 25 08:03:09:140 2016w`KKw`" FXX?p= ף?&ԣU} } mX} I} } G} G} G} G} G} $ G#*@  @ @I     @(@t@ _ `````` w y uuuuv xz K K L L M |}}}}}~ ~ N AOOOOO N AOOOOO N AOOOOO N AOOOOO N A OOOOO N A OOOOO N P OOOOO N A OOOOO N P OOOOO N AOOOOO N AOOOOO N A Q Q Q Q Q R DOOOOO R DOOOOO R DOOOOO R DOOOOO R DOOOOO R DOOOOO S A  S D S D S D S D S D S D S DC   QD QE Q QF QGDl$<T$$00000000000b000000<0000000 @!@"@#@$%&'(w@)*+,-.w@/0123@4@567w@89:;@<=@>? OOOOO ! !H !! !Q !Q !Q"OOO #c#d #R #R #T #T #R $R $PI$UUUUV %R %F%OOOOW &R &PJ&OOOOW 'R 'X'OOOOY ( ( )R )AK)OOOOO *R *AL*OOOOO +R +AM+OOOOO ,R ,PN,OOOOO -R -P-OOOOO .{.{{{{{{ /R /J/YYYYY 0R 0P0OOOOO 1R 1P}1OOOOO 2R 2Z2YYYYY 3a3aaaaaa 4c4ddddde 5R 5\5OOOOO 6R 6@6OOOOO 7c7ddddde 8R 8F8OOOOO 9R 9@O9OOOOO :R :@:OOOOO ;R ;@P;OOOOO <R <@Q<OOOOO =c=ddddde >R >@>OOOOO ?R! ?@?OOOOODdl^^0000$00000$0000$$00$00000$0@AB@CDEF@GHI@JK@L@MNOP@QRSTUVWXYZ[\]^_@ @R" @@R@OOOOO AR A@AOOOOO Bc#Bddddde CR$ CECRRRRR DR% D@DOOOOO ER& EPEOOOOO Fc'Fddddde GR( G@GOOOOO HR) H@HOOOOO IR* ICIOOOOO JR+ JYJYYYYY KbKbbbbbb Li,Ljjjjjk MS- MPMOOOOO NS. NPNOOOOO OS OPUOOOOOO Pc/Pddddde QS0 QAbQOOOOO RS1 RPSROOOOO SS2 SATSOOOOO TS3 TAVTOOOOO US4 UAUOOOOO Vf{Vgggggh WS5 WPWWOOOOO XS6 XAXXOOOOO YS7 YAYYOOOOO Zf8Zgggggh [S9 [AZ[OOOOR \S: \A[\OOOOO ]S; ]A\]OOOOO ^S< ^A]^OOOOO _S= _A_OOOOOD,l00$000$0000$$000$00000$000$0000`abcdef@ghijkl@mnopqrs@tuvwxyz{@|@}~ `f|`gggggh aS> aPaOOOOO bS? bPbOOOOO cS@ cA^cOOOOO dSA dAdOOOOO eSB eA_eOOOOO fcifddddde gRj gP`gOOOOO hRk hAahOOOOO iRl iPiOOOOO jRm jYjYYYYY kRn kYkYYYYY lblbbbbbb mrymssssst nSz nPnOOOOO oS oPcoOOOOO pS pPpOOOOO qS qPqOOOOO rlrmmmmmn sS sPdsOOOOO tS tPetOOOOO uS uPfuOOOOO vS vPgvOOOOO wlwmmmmmn xS xPhxOOOOO yS yPyOOOOO zS zPzYYYYY {b{bbbbbb |oo|pppppq }Sp }E}RRRRR ~Sq ~Z~OOOOO Sr [OOOOOD l$00000$00000$$0000$0000$000$$00@ Ss [OOOOO S [OOOOO ltmmmmmn Su [OOOOO Sv [OOOOO S [OOOOO lwmmmmmn S ^OOOOO S [OOOOO S ^OOOOO S [OOOOO S [OOOOO lxmmmmmn S [OOOOO S YYYYYY S ]YYYYYGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGDl00$000$00000$000GGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGDlGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGDlGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGGGGHGGGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDl      BBBBBBBBB B B B B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBDl  !" B!B"B Z( >@<d   j-==77((!!""  !"!"##rrmm44..FFBB||{{ww33KKllff``ZZVVPPLL7B Uwaga zBy wpisProsz wpisywa znak: xx~xysvnqgiae[_WYQUMOGIDE>A8<5601)-$'"" b(b(000ggD  Oh+'0HP`x userDaniel SzprgaMicrosoft Excel@-T@p@՜.+,0HP X`hp x   SamoocenaSamoocena!Obszar_wydruku ArkuszeZakresy nazwane F,Arkusz programu Microsoft Office Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89qCompObj x